项目绩效目标自评表（差旅费）
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时间：2020-08-03 09:00:00
| 附件1 | ||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
| （ 2019 年度） | ||||||||||||||
| 项目名称 | 差旅费 | |||||||||||||
| 主管部门及代码 | 139 | 实施单位 | 枣庄仲裁委员会秘书处 | |||||||||||
| 项目资金 | 8 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| （万元） | 年度资金总额 | 8 | 8 | 5.04 | 6.3 | 63.00% | 10 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 8 | 8 | 5.04 | — | 63.00% | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 用于支付案件送达，调查，勘验支出的办案差旅费用 | 已完成 | |||||||||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 办案差旅费5.04万元。随着仲裁宣传力度的加大，枣庄仲裁的案源开辟工作取得了一定的成效，仲裁办案范围涉及上海、浙江、湖南、陕西、江苏等多地的企业，省内省外案件越来越多。办案范围的扩大，造成了案件送达、出差办案、外出鉴定等差旅费用的增加，基本支出中的差旅费不能满足办案需要差旅费约有5.04万元资金缺口，列入项目支出。 |
12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | ||||||||
| 指标2： | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 质量指标 | 完成案件送达任务 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
| 指标2： | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 时效指标 | 指标1：按照工作需要及时支付费用 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
| 指标2： | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 成本指标 | 指标1：根据往年费用测算 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
| 指标2： | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 指标1：维护当事人合法权益，打造良好营商环境 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 指标 | 指标2： | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 社会效益 | 指标1：不断提高办案质量，提升当事人满意度。 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 指标 | 指标2： | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 生态效益 | 指标1： | |||||||||||||
| 指标 | 指标2： | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：多渠道化解社会矛盾，促进社会稳定 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 指标2： | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：2019年处理案件600余起，案件调解率、自动履行率大幅增加，无案件被法院撤销 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 指标2： | |||||||||||||
| …… | ||||||||||||||
| 总分 | 100 | 96.3 | ||||||||||||
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